Her çalışanın her işlemi yapabildiği bir sistemde hata da kötüye kullanım da kolaylaşır. Çözüm, kimin neyi yapabileceğini net tanımlamaktır.
Rol bazlı yetki
Adisyon Merkezi'nde üç rol vardır: sahip, müdür ve garson. Garson yalnızca sipariş ve tahsilat ekranlarını görür; raporlar ve ayarlar yetkili rollerdedir.
PIN onayı nerede devreye girer?
İndirim, iptal ve benzeri hassas işlemler yetkili bir kişinin PIN'ini gerektirebilir. Böylece garson tek başına bu işlemi tamamlayamaz; müdür veya sahip onaylar.
Pratik öneriler
- PIN'i yalnızca yetkili kişilerle sınırlı tutun ve düzenli değiştirin.
- Garsonlara kendi rollerini ve sınırlarını açıkça anlatın.
- İndirim ve ikram politikasını yazılı hale getirin.
- Denetim kaydını düzenli gözden geçirin.
Denetim kaydı
Önemli işlemler kimin tarafından ve ne zaman yapıldığıyla kayıt altına alınır. Bir tutarsızlık olduğunda geriye dönük inceleyebilirsiniz.
Amaç çalışanı kısıtlamak değil, hem işletmeyi hem çalışanı korumaktır: her işlem izlenebilir olduğunda tartışma azalır.